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（在縣第十九屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議上）

永春縣財(cái)政局

（2024年8月2日）

主任、各位副主任、各位委員：

　　我受縣政府委托，向本次常委會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政決算（草案），請(qǐng)予審議。

　　一、2023年財(cái)政決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入

　　1.地方一般公共預(yù)算收入151439萬元，完成預(yù)算146200萬元的103.58%，比上年增收12988萬元，增長(zhǎng)9.38%。

　　（1）稅收收入85780萬元，完成預(yù)算101400萬元的84.60%，比上年增收10453萬元，增長(zhǎng)13.88%；

　　（2）非稅收入65659萬元，完成預(yù)算44800萬元的146.56%，比上年增收2535萬元，增長(zhǎng)4.02%。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入240218萬元，其中：返還性收入10690萬元；一般轉(zhuǎn)移支付收入188284萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入41244萬元。

　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)60237萬元。

　　4.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40779萬元（其中置換債券24857萬元，新增地方政府一般債券15922萬元）。

　　5.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7002萬元。

　　6.調(diào)入資金34662萬元（從政府性基金收入調(diào)入33583萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益調(diào)入1079萬元）。

　　（二）一般公共預(yù)算支出

　　1.地方一般公共預(yù)算支出389058萬元，完成全年調(diào)整預(yù)算數(shù)484994萬元（隨新增一般債券資金與非財(cái)力性上級(jí)專款增加動(dòng)態(tài)調(diào)整）的80.22%，增支25919萬元，增長(zhǎng)7.13%。

　　（1）一般公共服務(wù)支出34884萬元，下降0.23％；

　　（2）國防支出518萬元，下降1.52％；

　　（3）公共安全支出13361萬元，下降9.35％；

　　（4）教育支出124729萬元，增長(zhǎng)14.96%，主要是安排用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的債券資金支出增加；

　　（5）科學(xué)技術(shù)支出2112萬元，下降49.50％，主要是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助減少；

　　（6）文化旅游體育與傳媒支出4583萬元，下降11.64％，主要是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助減少；

　　（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出54112萬元，下降7.91％；

　　（8）衛(wèi)生健康支出32347萬元，增長(zhǎng)10.39%，主要是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助增加；

　　（9）節(jié)能環(huán)保支出7433萬元，增長(zhǎng)58.49%，主要是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助增加；

　　（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出13914萬元，增長(zhǎng)66.99%，主要是安排用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一般債券資金支出增加；

　　（11）農(nóng)林水支出47062萬元，下降17.22％，主要是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助減少；

　　（12）交通運(yùn)輸支出10160萬元，增長(zhǎng)149.20%，主要是安排用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一般債券資金支出及上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助增加；

　　（13）資源勘探信息等支出2732萬元，下降3.43％；

　　（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1908萬元，增長(zhǎng)43.89%，主要是扶持企業(yè)支出增加；

　　（15）金融支出321萬元，下降38.27％，主要是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助減少；

　　（16）自然資源海洋氣象等支出11768萬元，增長(zhǎng)82.36%，主要是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助增加；

　　（17）住房保障支出3093萬元，增長(zhǎng)56.61%，主要是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助增加；

　　（18）糧油物資儲(chǔ)備支出1459萬元，增長(zhǎng)45.61%，主要是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助增加；

　　（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6754萬元，增長(zhǎng)174.66%，主要是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助增加；

　　（20）債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用15590萬元，下降4.14％；

　　（21）其他支出218萬元，增長(zhǎng)8.46%。

　　2.上解上級(jí)支出9574萬元。

　　3.債務(wù)還本支出33005萬元（其中：地方政府一般債券還本支出32942萬元，地方政府向國際組織借款還本支出63萬元）。

　　4.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6610萬元（其中：一般公共預(yù)算收入及上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助增收部分安排6610萬元）。年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額6610萬元。

　　5.援助其他地區(qū)支出154萬元。

　　（三）縣級(jí)財(cái)政收支決算平衡情況

　　地方一般公共預(yù)算收入151439萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入240218萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60237萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40779萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7002萬元，調(diào)入資金34662萬元，總收入534337萬元；地方一般公共預(yù)算支出389058萬元，上解上級(jí)支出9574萬元，債務(wù)還本支出33005萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6610萬元，援助其他地區(qū)支出154萬元，總支出438401萬元；收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)95936萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　（四）政府性基金收支決算

　　政府性基金預(yù)算收入60990萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)63900萬元的95.45%，比上年減收2738萬元，下降4.30%；上級(jí)政府性基金專項(xiàng)補(bǔ)助2757萬元；上年基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4465萬元；新增地方政府專項(xiàng)債券收入98900萬元；政府性基金收入總計(jì)167112萬元。

　　政府性基金支出114272萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)131346萬元的87.00%，比上年增支31194萬元，增長(zhǎng)37.55%；上解上級(jí)支出183萬元；調(diào)出資金33583萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)減少23436萬元；債務(wù)還本支出2000萬元；政府性基金支出總計(jì)150038萬元。政府性基金收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17074萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算

　　國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1079萬元，完成預(yù)算1070萬元的100.84%；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助7萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)1086萬元。

　　國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出7萬元，調(diào)出資金1079萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)1086萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入57451萬元，完成預(yù)算62717萬元的91.60%，比上年增收1683萬元，增長(zhǎng)3.02%，其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25909萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入31542萬元。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出53974萬元，完成預(yù)算53160萬元的101.53%，比上年增支4990萬元，增長(zhǎng)10.19%，其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18726萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出35248萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用3477萬元，年末滾存結(jié)余81591萬元。

　　二、2023年財(cái)政決算和財(cái)政運(yùn)行中的有關(guān)事項(xiàng)說明

　　（一）一般公共預(yù)算總收入。2023年全縣財(cái)政上劃中央收入71760萬元，完成預(yù)算68650萬元的104.53%，比上年增收7227萬元，增長(zhǎng)11.20%。其中上劃消費(fèi)稅94萬元、增值稅37589萬元、所得稅31960萬元、車輛購置稅2117萬元。上劃中央收入71760萬元加地方一般公共預(yù)算收入151439萬元（稅收收入85780萬元、非稅收入65659萬元），全縣一般公共預(yù)算總收入223199萬元，完成預(yù)算214850萬元的103.89%，比上年增收20215萬元，增長(zhǎng)9.96%。

　　（二）重點(diǎn)項(xiàng)目資金使用績(jī)效情況。選取2022年度5個(gè)社會(huì)影響較廣、與民生保障和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展密切相關(guān)的重點(diǎn)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及專項(xiàng)資金約3.74億元，等級(jí)優(yōu)秀的4個(gè)，等級(jí)良好的1個(gè)；選取3個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展事中評(píng)價(jià)，涉及專項(xiàng)資金約23.75萬元，等級(jí)優(yōu)秀的3個(gè)；對(duì)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、縣供銷社等2個(gè)預(yù)算單位開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，等級(jí)均為優(yōu)秀；對(duì)永春縣農(nóng)產(chǎn)品IP建設(shè)項(xiàng)目創(chuàng)新開展政府采購績(jī)效評(píng)價(jià)，等級(jí)為優(yōu)秀。

　　（三）超收（減少）財(cái)力情況。2023年實(shí)際可用財(cái)力比調(diào)整預(yù)算數(shù)減少17600萬元，其中：一般公共預(yù)算收入超收5239萬元；上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助增加1371萬元；上解上級(jí)支出增支774萬元；調(diào)入資金減少23436萬元（預(yù)算調(diào)整預(yù)計(jì)調(diào)入58098萬元，實(shí)際調(diào)入34662萬元）。

　　（四）政府債務(wù)情況。2023年省財(cái)政廳核定我縣債務(wù)限額731066萬元，其中：一般債務(wù)限額506342萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額224724萬元。至2023年底，我縣地方政府債務(wù)余額為675148.66萬元，其中：一般債務(wù)余額450459.66萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額224689萬元，控制在限額之內(nèi)。

　　（五）“三保”支出保障情況。2023年，我縣“三保”實(shí)際支出200604萬元，完成預(yù)算的101.77%，其中：保工資127797萬元，完成需求數(shù)的108.27%；保運(yùn)轉(zhuǎn)4673萬元，完成需求數(shù)的84.46%；保基本民生68134萬元，完成需求數(shù)的83.63%。

　　三、2023年預(yù)算執(zhí)行效果及人大預(yù)算決議落實(shí)情況

　　2023年，我縣財(cái)政在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府“全面提振精氣神，奮勇爭(zhēng)先展新貌”行動(dòng)部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，強(qiáng)化基本公共服務(wù)，扎實(shí)做好民生保障，深入實(shí)施“財(cái)力提量”工程，于變局中啟航新征程，財(cái)政工作呈現(xiàn)諸多亮點(diǎn)。

　　（一）組織收入“強(qiáng)”。圍繞縣人大批復(fù)的全年收入目標(biāo)，鉚足干勁抓財(cái)力增收入，連續(xù)7個(gè)月財(cái)政總收入增幅位居全市第一，制定36項(xiàng)重點(diǎn)財(cái)稅項(xiàng)目征管表和6項(xiàng)非稅收入計(jì)劃表，印發(fā)《永春縣“財(cái)力提量奮戰(zhàn)年”實(shí)施方案》，出臺(tái)《2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅考核方案》《向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金工作方案》等多份文件，全年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)。大力調(diào)動(dòng)縣鄉(xiāng)生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)積極性，全年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成工商稅收3.99億元，增長(zhǎng)33%；實(shí)現(xiàn)非稅收入6.56億元，增長(zhǎng)4.0%。加大招商引資力度，不斷擴(kuò)充區(qū)域經(jīng)濟(jì)總量，高效引辦股權(quán)投資企業(yè)25家，納稅1.24億元。

　　（二）爭(zhēng)資跑項(xiàng)“多”。常態(tài)化“跑部進(jìn)廳”，搶抓國家政策機(jī)遇“窗口期”，盡量爭(zhēng)取更多的國家政策資金。入選全省唯一的“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村項(xiàng)目、獲補(bǔ)助2億元，爭(zhēng)取到“21世紀(jì)海絲名城國土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目”4800萬元和“晉江流域山水林田湖草沙生態(tài)保護(hù)修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目”1650萬元，全年向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金24.9億元（其中含上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付7.89億元），位居全市第4名，人均向上爭(zhēng)取資金位列全市第1名。在省財(cái)政事權(quán)改革分類中，爭(zhēng)取到由第二檔進(jìn)位第一檔，縣基本公共服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)民生轉(zhuǎn)移支付比例由80%提升至90%，每年新增財(cái)力6000萬以上。爭(zhēng)取到政府債券再融資90%，專項(xiàng)債入庫率和再融資比例均為全省前列，為我縣重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施提供了有力的資金保障。

　　（三）考核考評(píng)“好”。緊扣上級(jí)財(cái)政部門工作安排，夯實(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)指標(biāo)，動(dòng)態(tài)跟蹤管理關(guān)鍵指標(biāo)，扎實(shí)開展縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)，2021年、2022年連續(xù)兩年財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)進(jìn)入全國前500名，穩(wěn)居全市第1名。狠抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有力推進(jìn)金融服務(wù)提質(zhì)增效，金融工作獲市局長(zhǎng)肯定。2023年完成存貸款雙目標(biāo)（只有5個(gè)區(qū)（縣、市）完成雙目標(biāo)），增速排全市第4位，政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)12月31日省系統(tǒng)在保余額為963筆9.75億元，年末放大倍數(shù)4.77倍，排全市第3名；省再擔(dān)備案率70.33%，排全市第2名。加快基金招商進(jìn)程，完成福建省永春轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)投資母基金的設(shè)立與注資，有效推進(jìn)與省旅發(fā)集團(tuán)、中復(fù)資本等進(jìn)行對(duì)接，初步形成產(chǎn)業(yè)基金“1+N”發(fā)展格局。

　　（四）惠企服務(wù)“暖”。把創(chuàng)優(yōu)營(yíng)商環(huán)境作為“一把手”工程，匯總編印最新惠企獎(jiǎng)補(bǔ)政策選編近1萬冊(cè)，兌現(xiàn)各項(xiàng)惠企政策金額10357.45萬元，其中本級(jí)7248.3萬元。大力推廣泉州市惠企政策線上直達(dá)兌現(xiàn)平臺(tái)，全縣上架惠企政策225條，兌現(xiàn)政策獎(jiǎng)補(bǔ)1967.37萬元，惠及239家企業(yè)，普惠政策線上直達(dá)兌現(xiàn)率96.84%，真正實(shí)現(xiàn)政策紅利直達(dá)快享，不斷提振企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的信心。聚焦“333”產(chǎn)業(yè)格局，主動(dòng)靠前，貼心服務(wù)，精準(zhǔn)培育招引一批強(qiáng)鏈、建鏈、補(bǔ)鏈的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，培育永春新支柱產(chǎn)業(yè)。持續(xù)壯大省市后備企業(yè)隊(duì)伍，建立永春縣擬上市培育儲(chǔ)備梯隊(duì)（3個(gè)梯隊(duì)17家），推薦4家企業(yè)入選市級(jí)后備、3家企業(yè)成為省級(jí)后備，助推博純材料股份有限公司正式進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。協(xié)助兌付市縣補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)，及時(shí)跟進(jìn)上級(jí)政策，出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)改制掛牌上市工作意見》，為企業(yè)提供上市資金支持，累計(jì)兌付市、縣兩級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)金共計(jì)940.58萬元。

　　（五）國企改革“深”。持續(xù)深化國資改革，健全國有企業(yè)資產(chǎn)管理制度，出臺(tái)規(guī)范性文件強(qiáng)化國資監(jiān)管，督促國企規(guī)范化、制度化運(yùn)作。盤活閑置資產(chǎn)，壯大國企規(guī)模，縣城建集團(tuán)總資產(chǎn)增加到150.05億元，增長(zhǎng)18.39%，縣農(nóng)文旅發(fā)展集團(tuán)總資產(chǎn)增加到38.30億元，增長(zhǎng)20.14%。經(jīng)營(yíng)效益進(jìn)一步提升，縣屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.27億元，其中：縣城建集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.46億元、同比增長(zhǎng)0.07%；農(nóng)文旅集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.23億元，同比增長(zhǎng)167.77%。城建集團(tuán)全年上繳稅收2477萬元，農(nóng)文旅集團(tuán)全年上繳稅收929萬元，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量穩(wěn)步提高。組建集團(tuán)融資專班工作小組，多舉措、多渠道推進(jìn)融資工作，城建集團(tuán)獲得2A信用評(píng)級(jí)，進(jìn)一步增強(qiáng)集團(tuán)融資能力。大舉破除歷史遺留問題，完成行政事業(yè)單位72處房產(chǎn)確權(quán)辦證，涉及宗地面積39萬平方米，房屋建筑面積33萬平方米，成效顯著。

　　2023年，全縣上下主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，各項(xiàng)財(cái)稅工作保持了良好態(tài)勢(shì)，但是財(cái)政運(yùn)行和管理工作中仍然存在和面臨著不少的問題和困難，主要表現(xiàn)在：一是保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)壓力較大。從當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)上看，外部環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍面臨較大壓力。財(cái)政收入增長(zhǎng)后勁不足，亟需培育新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。二是財(cái)政緊平衡狀態(tài)仍將持續(xù)。基層“三保”支出壓力大、債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，在保障“三保”、債務(wù)還本付息等剛性支出后，用于補(bǔ)短強(qiáng)弱、支持發(fā)展的資金十分有限，財(cái)政收支矛盾較為突出。三是房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷，土地出讓收入下滑較大導(dǎo)致調(diào)入資金來源難以保障，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。這些問題我們將高度重視，采取有效措施，逐步加以解決。

　　以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。